说明：

1、职工出差时，处级干部以下的请下载《九江学院职工因公出差审批表》按要求签批，处级干部以上的请下载《九江学院领导干部外出报告单》按要求签批。

2、出差审批单

   正常情况只需部门负责人签字审批（包括科研事由出差）。但涉及乘坐飞机的，需要分管校领导签署同意意见才可直接全额报销机票。涉及乘坐校车出行的，需要校车队队长签字确认。出差期间计算是以往返的自然（日历）时间计算，故请准确填写离浔返浔日期。一张表仅供一段出差期间的审批工作（可涉及多个出差目的地），涉及多个时间段出差的，请分时间段依次填表审批。报销时请附在报销材料后面。

3、领导干部外出报告单

   处级以上干部出差审批按《九江学院领导干部外出报告单》填写，分两种情况使用：

  （1）出差地为九江下属县乡辖区内的，出差前将此表报请二级部门主要领导签字即可，报销时请附在报销材料后面；

  （2）出差地为九江辖区以外的，出差前将此表报校领导签批、党院办存档，报销时请附在报销材料后面。若需申请乘坐飞机的，请在“外出事由”栏一并写明申请，在校领导签批处请校领导一并签字同意。

4、出差类型为参会、培训、比赛的，必须提供会议、培训、比赛通知作为审批表的附件。

5、报销时请下载并按要求填写《九江学院差旅费报销单》，报销单会自动计算补助。填写完毕后按A4横向格式打印，经费负责人、分管校领导等按照签字权限依次签字后前往财务处报销。出差业务比较复杂，报销人不方便使用自动计算的，可询对口会计索要空白无公式的报销单，并请会计协助计算补助。

  注意：报销单仅支持一行人同时出发、到达同一地点，且同时返回九江的业务计算。如遇多人不同行程的，一张报销单无法准确计算，请分开填写报销单。