九江学院2023年部门预算
目 录
第一部分 九江学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江学院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江学院 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江学院概况
一、部门主要职责
九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校，办学历史可上溯至1901年美国基督教卫理公会创办的但福德医院护士学校，现办学体制为“省市共建、以市为主”。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，始终坚持以立德树人为根本，以人才培养为中心，坚持服务国家和区域经济社会发展需求，立足九江，面向江西，辐射全国，为长江经济带、长江中游城市群、江西国家生态文明试验区和鄱阳湖生态经济区建设提供人才支撑和智力支持，培养综合素质高、专业基础实、实践能力强，具有创新创业精神的高级应用型人才。
二、机构设置及人员情况
2023年九江学院共有预算单位1个。
编制人数小计3150人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数3150人,自收自支编制人数0人。实有人数小计3057人,其中：在职人数小计2269人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数2269人。离休人数小计5人,退休人数小计678人,退职人员17人,遗属人数25人。在校学生31903人,其中：本科生人数31683人，专科生人数220人。
第二部分 九江学院2023年预算表
（详见附表）
第三部分 九江学院2023年预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年九江学院收入预算总额为120265.9万元(其中上年结转49046.92万元),较上年预算安排减少29558.06万元;财政拨款收入37408.98万元,较上年预算安排减少55576万元;教育收费资金收入30800万元,较上年预算安排减少2200万元;事业单位经营收入3010万元,较上年预算安排增加910万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2023年九江学院支出预算总额为支出预算总额为120265.9万元,较上年预算安排减少29558.06万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出82535.99万元,较上年预算安排减少2815.85万元;其中：工资福利支出52837.89万元,商品和服务支出22697.82万元,对个人和家庭的补助1521.11万元,资本性支出5479.17万元。项目支出37729.91万元,较上年预算安排减少26742.21万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出120万元,对个人和家庭的补助0万元, 债务利息支出2378.91万元,资本性支出35231万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出120265.9万元,较上年预算安排增加23441.94万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0_万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出52837.89万元,较上年预算安排减少1189.37万元;商品和服务支出22817.82万元,较上年预算安排减少10839.15万元;对个人和家庭的补助1521.11万元,较上年预算安排减少4912.5万元;资本性支出40710.17万元,较上年预算安排减少14995.95万元; 债务利息及费用支出2378.91万元, 较上年预算安排增加2378.91万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年九江学院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额37408.98万元,较上年预算安排减少55576万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出30749.98万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出30740.71万元,较上年预算安排减少4124.27万元;其中：工资福利支出28538.64万元,商品和服务支出1202.07万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1000万元。项目支出6668.27万元,较上年预算安排减少51451.73万元;其中：商品和服务支出120万元,对个人和家庭的补助0万元, 债务利息支出898.27万元,资本性支出5650万元。
(四)政府性基金情况
2023年部门预算中未列政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年九江学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
九江学院属事业单位，无机关运行费。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1177.3万元,其中: 政府采购货物预算1177.3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日, 部门共有车辆30辆,其中：一般公务用车实有数30辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）九江学院项目情况说明（部门本级）
项目名称:九江学院智能制造工程实训（实验）中心项目
1）项目概述：为提升九江学院办学水平，服务地方经济高质量发展，促进赣北地区高等教育发展，经九发改社会【2021】518号文立项批复。新建机械与材料成型实训中心4000平方米，新建化学化工实训中心5000平方米，新建大数据中心3000平方米，新建生物医药工厂4000平方米及其他配套设施与设备。
2）立项依据：九发改社会【2021】518号文
3）实施主体：九江学院
4）实施方案：实现对九江学院机械材料、化学化工、大数据、生物医药科研教学水平与实验实训能力显著提高，辐射服务于地方实业与经济，实现年度内建设完成并投入运用。
5）实施周期:2年
6）年度预算安排:7000万元
7）绩效目标和指标
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年九江学院"三公"经费财政拨款安排0万元，
其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待0万元,比上年增（减）0万元。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。
为保证学校教学科研工作的顺利开展，学校用非财政资金安排了“三公”经费支出，具体情况为：一般公务出国（境）费0万元，公务接待费60万元万元，公务用车运行维护费77.6万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四）事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（六）结转下年：指学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照规定用途继续使用的资金。
（七）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
